Ручной импорт данных из CSV [62]

Сервисный документ "Ручной импорт данных из CSV [62]" предназначен для автоматизации ввода перечней товаров и контрагентов, данных учета основных средств и остатков по счетам. Документ может быть использован для импорта первичных данных из любых систем с использованием заранее подготовленных в определенном формате текстовых файлов с расширением *.csv. Форматы текстовых файлов для импорта приведены в разделе Миграция из других учетных систем с использованием файлов CSV. Документ доступен Главному бухгалтеру компании в меню "Бухгалтерия/Ввод начальных остатков".

Импорт данных документом осуществляется в соответствие с режимом, выбираемом в поле "Тип объекта":

1. Справочник 'Контрагенты' - заполнение справочника контрагентов данными, собранными в сторонней системе.
2. Справочник 'Товары' - заполнение ветки "28. Товары" справочника 'Номенклатура'.
3. Основные средства - ввод данных учета ОС, НМНА, НА, экспортируемой из другой системы.
4. Инициализация баланса - ввод остатков на балансовых счетах, полученных в сторонней системе.

Для выполнения импорта необходимо, после выбора режима, выполнить выбор csv-файла для загрузки - нажать кнопку "Выберите файл" и, воспользовавшись стандартным инструментом браузера, выбрать файл для загрузки из локального хранилища. Также необходимо в поле "Кодировка" выбрать кодировку, в которой создавался текстовый csv-файла (так, если текстовый файл в редакторе таблиц сохранялся в формате CSV, то необходимо выбрать кодировку 1251, если "CSV(MS-DOS)", то IBM866).

После выбора файла в документе будет показана информация о нем - размер (в поле "Размер, байт") и содержимое файла ("Содержимое..."). По тексту поля "Содержимое..." Администратору необходимо удостовериться, что система корректно идентифицирует символы импортируемых файлов - если данные в текстовом поле не читаемы, то значит необходимо изменить кодировку в соответствующем поле.

Для выполнения импорта документ необходимо сохранить и провести. Система производит загрузку данных фоновом режиме. При проведении документа создается задача на импорт в модуле "Задачи импорта" (доступного Администратору компании в меню "Конфигуратор/Связь с внешними системами"), с отображением статуса обработки импорта.