Приложение Налоговой накладной от поставщика [175]

Приложение к Налоговой накладной от поставщика - документ предназначен для регистрации корректирующих налоговых накладных от поставщика, полученных при осуществлении возврата приобретенного ранее товара, и являющихся основаниями изменения налогового кредита.

Приложение к Налоговой накладной от поставщика рекомендуется создавать на основании документа Налоговая накладная от поставщика [172].

Для регистрации корректирующих налоговых накладных, полученных от поставщика, необходимо заполнить обязательные поля заголовка, отмеченные знаком "звездочка". Также при заполнении документа необходимо обратить внимание на такие поля заголовка:

1. Контрагент - название контрагента, от которого получена корректирующая налоговая накладная.
2. Договор - договор, по работе с которым получена корректирующая налоговая накладная.
3. Исходящий номер - номер документа корректировки налоговых обязательств у контрагента.
4. Документ-основание - связанный документ, на основании которого создана корректирующая налоговая накладная.

После заполнения документа его необходимо провести нажатием кнопки "Провести" - проводки будут отражены в отчетах приложения (перечень проводок документа содержится в форме "Проводки").

При проведении документ генерирует такие проводки:

Для Украины - корпоративная конфигурация

Счет НДС - 0.641.020 или 0.949.010 (если затраты нельзя отнести на налоговый кредит).

Для Украины - стандартная конфигурация

Счет НДС - 6412 или 949 (если затраты нельзя отнести на налоговый кредит).

Статья добавлена/обновлена 20.01.2017