Налоговая накладная от поставщика [172]

Налоговая накладная от поставщика - документ предназначен для регистрации налоговых накладных, полученных от поставщика товаров и услуг, и являющихся основаниями получения налогового кредита.

Налоговая накладная может быть создана на основании документов Выписка банка (расход) [20], Приходная накладная [91], Акт приемки выполненных работ [70].

Для формирования налоговых обязательств необходимо заполнить обязательные поля заголовка, отмеченные знаком "звездочка". Также при заполнении документа необходимо обратить внимание на такие поля заголовка:

1. Контрагент - название контрагента, от которого получена налоговая накладная.
2. Договор - договор, по работе с которым получена налоговая накладная.
3. Исходящий номер - номер документа налоговых обязательств у контрагента.
4. Документ-основание - связанный документ, на основании которого создана налоговая накладная.

После заполнения документа его необходимо провести нажатием кнопки "Провести" - проводки будут отражены в отчетах приложения (перечень проводок документа содержится в форме "Проводки").

На основании накладной от поставщика может быть создан документ Приложение к Налоговой накладной от поставщика [175].

При проведении документ генерирует такие проводки:

Для Украины - корпоративная конфигурация

Счет НДС - 0.641.020 или 0.949.010 (если затраты нельзя отнести на налоговый кредит).

Для Украины - стандартная конфигурация

Счет НДС - 6412 или 949 (если затраты нельзя отнести на налоговый кредит).

Статья добавлена/обновлена 20.01.2017